采購立項(xiàng)管理
第一條 為規(guī)范采購項(xiàng)目立項(xiàng)管理，加強(qiáng)預(yù)算控制和風(fēng)險(xiǎn)管理，提高采購效率，公司制定《采購立項(xiàng)管理制度》(以下簡稱本制度)。
第二條 本制度適用于公司內(nèi)部全體采購工作人員，包括采購部門、財(cái)務(wù)部門、項(xiàng)目管理部門等相關(guān)部門及人員。
第三條 具體采購項(xiàng)目的立項(xiàng)管理可根據(jù)本制度執(zhí)行并結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，但不得違反本制度的基本原則和要求。
第四條 本制度內(nèi)容包括采購項(xiàng)目立項(xiàng)的程序、責(zé)任和權(quán)限、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面的規(guī)定，旨在規(guī)范和加強(qiáng)公司內(nèi)部采購項(xiàng)目的管理。
第五條 采購項(xiàng)目立項(xiàng)應(yīng)當(dāng)符合公司的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)需求，并確保與公司總體經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略相一致。
第六條 采購項(xiàng)目立項(xiàng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)過立項(xiàng)申請(qǐng)、評(píng)審、批準(zhǔn)和備案等程序。
第七條 采購項(xiàng)目的立項(xiàng)申請(qǐng)應(yīng)包括項(xiàng)目名稱、采購內(nèi)容、需求分析、采購預(yù)算、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容，并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按照公司規(guī)定的程序進(jìn)行提出。
第八條 采購項(xiàng)目的評(píng)審應(yīng)由公司內(nèi)部的相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，包括采購部門、財(cái)務(wù)部門、項(xiàng)目管理部門等，并形成評(píng)審意見。
第九條 采購項(xiàng)目的批準(zhǔn)應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)或者授權(quán)的部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行批準(zhǔn)，并簽署立項(xiàng)批復(fù)文件第十條 采購項(xiàng)目的備案應(yīng)由公司內(nèi)部的相關(guān)部門進(jìn)行備案，相關(guān)文件應(yīng)予以歸檔并留存。
第十一條 采購項(xiàng)目的立項(xiàng)申請(qǐng)、評(píng)審、批準(zhǔn)和備案的具體程序和要求，由公司內(nèi)部設(shè)立相應(yīng)的管理制度。
第十二條 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)項(xiàng)目的真實(shí)性和合規(guī)性負(fù)責(zé)，確保項(xiàng)目的立項(xiàng)申請(qǐng)程序的真實(shí)性和合規(guī)性。
第十三條 采購部門、財(cái)務(wù)部門、項(xiàng)目管理部門對(duì)采購項(xiàng)目的立項(xiàng)申請(qǐng)、評(píng)審、批準(zhǔn)和備案負(fù)有相應(yīng)的責(zé)任。
第十四條 公司內(nèi)部設(shè)立采購項(xiàng)目立項(xiàng)委員會(huì)，對(duì)采購項(xiàng)目的立項(xiàng)進(jìn)行審批和監(jiān)督。
第十五條 公司內(nèi)部設(shè)立采購項(xiàng)目管理辦公室，負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)采購項(xiàng)目的立項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督和管理。
第十六條 采購項(xiàng)目的立項(xiàng)過程中應(yīng)當(dāng)對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和控制，確保項(xiàng)目的可行性和風(fēng)險(xiǎn)可控性。
第十七條 采購項(xiàng)目的立項(xiàng)申請(qǐng)中應(yīng)當(dāng)明確項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施。第十八條 采購項(xiàng)目的立項(xiàng)評(píng)審過程中應(yīng)當(dāng)對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合評(píng)估和控制。第十九條 采購項(xiàng)目的立項(xiàng)批準(zhǔn)過程中應(yīng)當(dāng)根據(jù)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)情況給予相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)提示和控制措施。
第二十條 采購項(xiàng)目的立項(xiàng)備案過程中應(yīng)當(dāng)對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和備案。
第二十一條 本制度自頒布之日起正式執(zhí)行。
第二十二條 公司內(nèi)部對(duì)本制度進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充時(shí)應(yīng)當(dāng)符合公司的相關(guān)程序和要求第二十三條 本制度未盡事宜，按照公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
第二十四條 本制度由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。
